MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO COMBISTÍVEL
35,00
35,00
1.00
FILTRO DE ÓLEO
26,00
26,00
4.00
ÓLEO MOTOR
38,93
155,72
2.00
ÓLEO CAIXA CAMBIO
38,00
76,00
1.00
LIMPA FREIO
45,00
45,00
1.00
KIT REVISÃ PARA REVISAO DOS 90MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2618/2019.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
FILTRO COMBISTÍVEL FILTRO DE ÓLEO ÓLEO MOTOR ÓLEO CAIXA CAMBIO LIMPA FREIO KIT REVISÃ PARA REVISAO DOS 90MIL/KM DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2618/2019.
372,72
30/09/2019
Conforme DANFE Nº 0/5819; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
372,72
10/10/2019
Pagamento de Empenho 5273/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
372,72
TOTAL
372,72
372,72
372,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
