Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5280 |
Data de lançamento: |
25/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2627/2019. |
12,62 |
88,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2019 |
OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO API SL - SAE 5W30, CFE. PE Nº02/2019, CONTRATO Nº211/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2627/2019. |
88,34 |
|
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| 30/12/2019 |
ESTORNO CFE. TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº211/2019, ANEXO |
-88,34 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
