Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JARBAS TIAGO DAMIN DE OLIVEIRA, ESTELA INES BRAND, ELIZANDRA DAMIN, E EVANDRO ADAO PARTICHELI, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 24/07/2019, CFE. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO
0,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2019
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JARBAS TIAGO DAMIN DE OLIVEIRA, ESTELA INES BRAND, ELIZANDRA DAMIN, E EVANDRO ADAO PARTICHELI, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, NO DIA 24/07/2019, CFE. RELATORIO DE VIAGEM ANEXO
152,00
25/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
152,00
01/08/2019
Pagamento de Empenho 5357/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
152,00
TOTAL
152,00
152,00
152,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.