| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 5362 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAR VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5D15, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2635/2019. | 64,50 | 709,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA ENCAMINHAR VISTORIA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5D15, IPN-3200, ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-5367, IPJ-4873, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2635/2019. | 709,50 | ||
| 12/08/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/46; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 709,50 | ||
| 29/08/2019 | Pagamento de Empenho 5362/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 709,50 | ||
| TOTAL | 709,50 | 709,50 | 709,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
