| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA |
| Número do empenho: | 5365 | Data de lançamento: | 25/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | VISTORIA COM ATUALIZAÇÃO DE LAUDOS OS VEICULOS PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5D15,IPN-3200,ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2019 | 160,00 | 1.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2019 | VISTORIA COM ATUALIZAÇÃO DE LAUDOS OS VEICULOS PLACAS ISX-1622, IWM-8276, IWQ-5D15,IPN-3200,ISX-0403, IWO-6110, IWQ-5572, IPN-3214, IPJ-4873, IPJ-5367, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2638/2019 | 1.760,00 | ||
| 09/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº E/186; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.760,00 | ||
| 26/09/2019 | Pagamento de Empenho 5365/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.760,00 | ||
| TOTAL | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
