Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5370 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Convênios Federais e Estaduais |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1246.00 |
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2480/2019.(PEATE/EF) |
3,49 |
4.348,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
ROTEIRO 14 CONFORME PROJETO BÁSICO DISPONÍVEL NO ANEXO 1 DO EDITAL, CFE. PP Nº02/2019, CONTRATO Nº219/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2480/2019.(PEATE/EF) |
4.348,54 |
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26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.348,54 |
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13/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5370/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.348,54 |
TOTAL |
4.348,54 |
4.348,54 |
4.348,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.