Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5373 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 |
58,72 |
352,32 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO C M PARA REVISAO DOS 75MIL/KM NO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2645/2019. |
92,62 |
92,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2019 |
OLEO MOTOR SELENIA WR PE 5W30 FILTRO OLEO C M PARA REVISAO DOS 75MIL/KM NO VEICULO DUCATO PLACAS IYR-6831, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2645/2019. |
444,94 |
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| 31/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/65060; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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444,94 |
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| 22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5373/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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444,94 |
| TOTAL |
444,94 |
444,94 |
444,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
