Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MEOTTI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
539 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MESA - EM "L", MEDINDO 130 X130CM, DUAS GAVETAS COM CHAVE, COR CINZA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº286/2019. |
467,00 |
934,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
MESA - EM "L", MEDINDO 130 X130CM, DUAS GAVETAS COM CHAVE, COR CINZA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº286/2019. |
934,00 |
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| 28/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/1240; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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934,00 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 539/2019
MEOTTI & CIA LTDA ME - 6327 |
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934,00 |
| TOTAL |
934,00 |
934,00 |
934,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
