Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5417 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL COMUM |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1233.00 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
3,39 |
4.179,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº138/2018. |
4.179,87 |
|
|
| 29/07/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/5229; 1/5207; 1/5178; 1/5192; 1/5177; 1/5143; 1/5144; 1/5110; 1/5092; 1/5109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
4.179,87 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5417/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.179,87 |
| TOTAL |
4.179,87 |
4.179,87 |
4.179,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
