Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5418 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 205/75 R16 PARA VANS DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2672/2019. |
484,00 |
3.872,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
PNEU 205/75 R16 PARA VANS DA SMSS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2672/2019. |
3.872,00 |
|
|
| 08/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/81542; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
3.872,00 |
|
| 22/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5418/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.872,00 |
| TOTAL |
3.872,00 |
3.872,00 |
3.872,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
