Nome do Credor: RODOLFO EDUARDO JUNGES FREITAS ELETRONICOS - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5423
Data de lançamento:
30/07/2019
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.05
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA VEICULO PLACAS IVK5C24, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2677/2019.
28,00
85,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2019
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR PARA VIDROS DE VEÍCULOS, COM NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA PERMITIDO PELO CONTRAN - CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA VEICULO PLACAS IVK5C24, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2677/2019.
85,40
08/08/2019
Conforme DANFE Nº 890/25318251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
85,40
22/08/2019
Pagamento de Empenho 5423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
85,40
TOTAL
85,40
85,40
85,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
