MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CARTAO DE HIGIENIZACÃO
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
1.00
DETERG. P/B
7,50
7,50
1.00
ANEL RETENTOR
10,16
10,16
1.00
FILTRO
40,00
40,00
1.00
FILTRO DE AR DE VEIC.
82,24
82,24
4.00
SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2707/2019.
38,00
152,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
CARTAO DE HIGIENIZACÃO FILTRO DE OLEO DETERG. P/B ANEL RETENTOR FILTRO FILTRO DE AR DE VEIC. SAE 0W-20 API SN, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2707/2019.
406,90
08/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/13237; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
406,90
22/08/2019
Pagamento de Empenho 5454/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
406,90
TOTAL
406,90
406,90
406,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
