MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO/ QUINTA REVISÃO
219,70
219,70
1.00
SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO/ BALANCIAMENTO DE RODAS
40,00
40,00
1.00
SERVIÇO/ OXI-SANITIZAÇÃO
10,00
10,00
1.00
SERVIÇO DE GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2708/2019,
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
SERVIÇO/ QUINTA REVISÃO SERVIÇO/ AVANCO FLEX ADIT SERVIÇO/ BALANCIAMENTO DE RODAS SERVIÇO/ OXI-SANITIZAÇÃO SERVIÇO DE GEOMETRIA - TERCEIRO, PARA REVISAO DOS 50MIL/KM DO VEICULO SPIN PLACAS IYW-3863, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2708/2019,
384,70
08/08/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/7062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
384,70
22/08/2019
Pagamento de Empenho 5466/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
384,70
TOTAL
384,70
384,70
384,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
