Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA KIT COM 4 TONNER (PRETO, AMARELO, MAGENTA E CIANO) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2724/2019. |
1.520,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA KIT COM 4 TONNER (PRETO, AMARELO, MAGENTA E CIANO) CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2724/2019. |
1.520,00 |
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| 02/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/37732; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.520,00 |
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| 15/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5482/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.520,00 |
| TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
