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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5483	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2582/2019.	11,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	CAFE TRADICIONAL SOLUVEL GRANULADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 200 GRAMAS, DEVIDAMENTE SELECIONADO E DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRAZO MINIMO DE VALIDADE DE 12 MESES E APRESENTANDO DATA DE FABRICAÇÃO, CFE. PE Nº01/2019, CONTRATO Nº114/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2582/2019.	330,00
07/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/3288; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		330,00
22/08/2019	Pagamento de Empenho 5483/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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