MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/08/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS ESTELA INES BRAND, TANIA BRAMBILA, JULIANA RAMBO E DINARA R. SCHWERZ, ONDE PARTICIPARAO DE CURSO E-SUS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2019.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/08/2019, PARA CONDUZIR SERVIDORAS ESTELA INES BRAND, TANIA BRAMBILA, JULIANA RAMBO E DINARA R. SCHWERZ, ONDE PARTICIPARAO DE CURSO E-SUS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº48/2019.
250,00
31/07/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
06/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2019
VOLNEI DEPCKE - 14923
250,00
08/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-100,00
08/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-100,00
08/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-100,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
