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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, CFE. PP Nº41/2018, CONTRATO Nº213/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº35/2019.	6.490,00	51.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX, COM 100 MBPS PARA DOWLOADS DE 100 MBPS PARA UPLOADS, CFE. PP Nº41/2018, CONTRATO Nº213/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº35/2019.	51.920,00
25/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			6.490,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/268; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			6.490,00
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			6.490,00
24/04/2019	Conforme DANFE Nº U/907; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
03/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1171; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1320; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1689; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		6.490,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.490,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 55/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.490,00
TOTAL		51.920,00	51.920,00	51.920,00
SALDO A PAGAR				0,00