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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5513 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2732/2019. 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEICULO CHERY PLACAS IYG-0277, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2732/2019. 130,00
12/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/21393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 60,00
19/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/21494; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 70,00
29/08/2019 Pagamento de Empenho 5513/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.