Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
552 |
Data de lançamento: |
06/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
11 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 106.00 |
SERVIÇO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO AOS SERVIDORES DA ESF DE FARINHAS, CFE. INEXIBILIDADE Nº11/2017, CONTRATO Nº99/2017, ORDEM DE COMPRA Nº299/2019. |
17,00 |
1.802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
SERVIÇO DE REFEIÇÃO/ALMOÇO AOS SERVIDORES DA ESF DE FARINHAS, CFE. INEXIBILIDADE Nº11/2017, CONTRATO Nº99/2017, ORDEM DE COMPRA Nº299/2019. |
1.802,00 |
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| 11/02/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/22877460; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.802,00 |
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| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 552/2019
ELOI JOSE STAMM ME - 72479 |
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1.802,00 |
| TOTAL |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
