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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5522 Data de lançamento: 01/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA DO MICROONOBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2741/2019. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2019 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DA PORTA DO MICROONOBUS PLACAS IWQ-5D15, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2741/2019. 120,00
19/08/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/618; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 120,00
05/09/2019 Pagamento de Empenho 5522/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.