Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INDUZIDO LUCAS
366,00
366,00
1.00
JOGO DE ESCOVA MAGUENELITE
57,00
57,00
1.00
PORTA ESCOVA
61,00
61,00
1.00
JOGO TRAVA
35,00
35,00
1.00
IMPULSOR PARA CONSERTO DO VEICULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2742/2019.
137,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2019
INDUZIDO LUCAS JOGO DE ESCOVA MAGUENELITE PORTA ESCOVA JOGO TRAVA IMPULSOR PARA CONSERTO DO VEICULO F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2742/2019.
656,00
12/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/25; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
656,00
05/09/2019
Pagamento de Empenho 5523/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
656,00
TOTAL
656,00
656,00
656,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
