Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5526 |
Data de lançamento: |
01/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO MACÂNICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS ICZ-5250, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº2745/2019. |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2019 |
SERVIÇO SOLDA SERVIÇO MACÂNICO PARA CONSERTO DO CAMINHAO PLACAS ICZ-5250, C FE. ORDEM DE COMPRA Nº2745/2019. |
295,00 |
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| 26/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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295,00 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5526/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,00 |
| TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
