Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5556 |
Data de lançamento: |
02/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS, MES 07/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2771/2019. |
372,71 |
372,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2019 |
SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL NO O ALTO URUGUAI DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS, MES 07/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2771/2019. |
372,71 |
|
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| 08/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10990; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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184,21 |
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| 12/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10989; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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372,71 |
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| 12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-184,21 |
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| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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372,71 |
| TOTAL |
372,71 |
372,71 |
372,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
