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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5572	Data de lançamento:	05/08/2019
Tipo de empenho:	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 08/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2787/2019.	185.100,00	185.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2019	SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO CONVENIO 01/2018, MES 08/2019, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2787/2019.	185.100,00
05/08/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		185.100,00
15/08/2019	Pagamento de Empenho 5572/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			185.100,00
29/08/2019	DESPESA REALIZADA A MENOR			-9.316,92
29/08/2019	DESPESA A MENOR		-9.316,92
29/08/2019	DESPESA A MENOR	-9.316,92
TOTAL		175.783,08	175.783,08	175.783,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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