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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5577 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO EM ANEXO 23,40 23,40
1.00 KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA FAMILIA DE CLAUDEMIR DA SILVA, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2792/2019. 24,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 KIT DE HIGIENE PESSOAL FEMININO DESCRIÇÃO EM ANEXO KIT DE HIGIENE PESSOAL MASCULINO EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL, PARA FAMILIA DE CLAUDEMIR DA SILVA, CFE. PP Nº03/2019, CONTRATO Nº84/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2792/2019. 47,40
12/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/3298; 1/3297; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 47,40
29/08/2019 Pagamento de Empenho 5577/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,40
TOTAL 47,40 47,40 47,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.