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Última atualização realizada em 10/12/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 56 Data de lançamento: 10/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº36/2019. 2.900,00 23.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº36/2019. 23.200,00
25/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
07/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 2.900,00
28/02/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
13/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 2.900,00
28/03/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
04/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 2.900,00
26/04/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
02/05/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
03/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
13/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
27/06/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
11/07/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
26/07/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 2.900,00
08/08/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
02/09/2019 Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.900,00
12/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.900,00
TOTAL 23.200,00 23.200,00 23.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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