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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº36/2019.	2.900,00	23.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº36/2019.	23.200,00
25/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF. JANEIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			2.900,00
28/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.FEVEREIRO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			2.900,00
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
04/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.MARÇO/2019 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			2.900,00
26/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
02/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
03/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
27/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
11/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
26/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		2.900,00
08/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.900,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.900,00
TOTAL		23.200,00	23.200,00	23.200,00
SALDO A PAGAR				0,00