Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, CFE. PP Nº42/2018, CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº36/2019. |
23.200,00 |
|
|
25/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF. JANEIRO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
|
|
2.900,00 |
28/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.FEVEREIRO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
|
|
2.900,00 |
28/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
04/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2019 - REF.MARÇO/2019
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
|
|
2.900,00 |
26/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
02/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.900,00 |
03/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.900,00 |
27/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
11/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.900,00 |
26/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/81; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
08/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.900,00 |
02/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.900,00 |
|
12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 56/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.900,00 |
TOTAL |
23.200,00 |
23.200,00 |
23.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.