Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5611 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5010.00 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG |
0,56 |
2.800,59 |
| 600.00 |
AMANTADINA 100 MG |
0,51 |
307,32 |
| 2520.00 |
ALPRAZOLAN 1MG |
0,09 |
223,78 |
| 2010.00 |
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG |
0,28 |
562,80 |
| 300.00 |
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG |
0,21 |
62,70 |
| 2460.00 |
DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 50 MG |
0,35 |
861,00 |
| 20.00 |
ESTROGENOS CONJ. 0,625MG 0,63 |
22,00 |
440,00 |
| 300.00 |
ESCITALOPRAM 20 MG |
0,45 |
135,00 |
| 1980.00 |
DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 150 MG |
3,21 |
6.347,68 |
| 2996.00 |
AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG |
0,85 |
2.546,30 |
| 5010.00 |
CARVEDILOL 12,5 MG |
0,09 |
441,38 |
| 1200.00 |
QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2821/2019. |
0,45 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG AMANTADINA 100 MG ALPRAZOLAN 1MG CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 50 MG ESTROGENOS CONJ. 0,625MG 0,63 ESCITALOPRAM 20 MG DONAREN (CLORIDRATO DE TRAZODONA) - 150 MG AMOXACILINA + ACIDO CLAVULANICO 500/125 MG CARVEDILOL 12,5 MG QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2821/2019. |
15.268,55 |
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| 12/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12736; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.268,55 |
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| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5611/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.268,55 |
| TOTAL |
15.268,55 |
15.268,55 |
15.268,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
