Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5612 |
Data de lançamento: |
06/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150mm |
85,85 |
429,27 |
| 500.00 |
ESPÉCULO PEQUENO. |
0,72 |
360,90 |
| 300.00 |
ESPECULO VAGINAL MEDIO |
0,74 |
222,00 |
| 200.00 |
ESPECULOS VAGINAL G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2019. |
0,88 |
176,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2019 |
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150mm ESPÉCULO PEQUENO. ESPECULO VAGINAL MEDIO ESPECULOS VAGINAL G, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2822/2019. |
1.188,17 |
|
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| 15/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12737; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.187,94 |
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| 15/08/2019 |
DESPESA A MENOR |
-0,23 |
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| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5612/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.187,94 |
| TOTAL |
1.187,94 |
1.187,94 |
1.187,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
