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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FIEL PROMOÇÕES DESPORTIVAS E PUBLICITARIAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5620	Data de lançamento:	06/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PALESTRA SHOW OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2830/2019.	1.390,00	1.390,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2019	SERVIÇO DE PALESTRA SHOW OUTUBRO ROSA NOVEMBRO AZUL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2830/2019.	1.390,00
04/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.390,00
04/11/2019	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 5620/2019, 75066 - FIEL PROMOÇÕES DESPORTIVAS E PUBLICITARIAS LTDA			20,85
04/11/2019	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5620/2019, 75066 - FIEL PROMOÇÕES DESPORTIVAS E PUBLICITARIAS LTDA			27,94
TOTAL		1.390,00	1.390,00	48,79
SALDO A PAGAR				1.341,21

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	04/11/2019	20,85	Lançada
ISS	04/11/2019	27,94	Lançada
TOTAL		48,79

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