| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 5622 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A IJUI-RS, CANOAS-RS, IJUI-RS E RETORNO A ALPESTRE, NO DIA 09/08/2019, COM PREVISAO DE RETORNO AS 23H30MIM, PODENDO PERNOITAR E RETORNAR SOMENTE NO DIA 10/08/2019, PARA CONDUZIR CRIANÇA PREMATURA QUE ESTÁ INTERNADO EM IJUI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA VISAO DE CANOAS, E RETORNAR A IJUI-RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 49/2019. | 0,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A IJUI-RS, CANOAS-RS, IJUI-RS E RETORNO A ALPESTRE, NO DIA 09/08/2019, COM PREVISAO DE RETORNO AS 23H30MIM, PODENDO PERNOITAR E RETORNAR SOMENTE NO DIA 10/08/2019, PARA CONDUZIR CRIANÇA PREMATURA QUE ESTÁ INTERNADO EM IJUI PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL DA VISAO DE CANOAS, E RETORNAR A IJUI-RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 49/2019. | 350,00 | ||
| 07/08/2019 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 350,00 | ||
| 15/08/2019 | Pagamento de Empenho 5622/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
