Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 16/08/2019, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO TECNICO SOBRE GESTAO ATUARIAL DE RPPS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 50/2019.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 14 A 16/08/2019, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO TECNICO SOBRE GESTAO ATUARIAL DE RPPS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 50/2019.
400,00
08/08/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
13/08/2019
Pagamento de Empenho 5641/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
24/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-89,65
24/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-89,65
24/09/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-89,65
TOTAL
310,35
310,35
310,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.