MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 12 A 16/08/2019 ONDE AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA PICCININI MASSALAI PARTICIPARÃO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE CIRCULO DE MENOR COMPLEXIDADE, SENDO CONDUZIDAS PELO MOTORISTA EMILIO MILESKI, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº51/2019.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NOS DIAS 12 A 16/08/2019 ONDE AS SERVIDORAS TARCIANA MOKWA E KATIA PICCININI MASSALAI PARTICIPARÃO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE CIRCULO DE MENOR COMPLEXIDADE, SENDO CONDUZIDAS PELO MOTORISTA EMILIO MILESKI, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº51/2019.
325,00
08/08/2019
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
325,00
15/08/2019
Pagamento de Empenho 5646/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
325,00
22/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-99,86
22/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-99,86
22/08/2019
DESPESA REALIZADA A MENOR
-99,86
TOTAL
225,14
225,14
225,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.