Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5647	Data de lançamento:	08/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	61 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4000.00	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2838/2019.	0,25	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2019	SERVIÇO DE CÓPIAS COLORIDAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), CFE. PP Nº61/2018, CONTRATO Nº379/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2838/2019.	1.000,00
05/09/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		301,25
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6288			301,25
03/10/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		386,25
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			386,25
04/11/2019	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		283,25
21/11/2019	Pagamento de Empenho 5647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			283,25
05/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		29,25
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5647/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,25
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00