Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5650 |
Data de lançamento: |
08/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO |
8,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CHAVE |
73,00 |
73,00 |
| 10.00 |
TERMINAL |
1,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CINTA |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
LAMPADA PILOTO |
26,00 |
26,00 |
| 2.00 |
LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2840/2019. |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2019 |
CABO CHAVE TERMINAL CINTA LAMPADA PILOTO LAMPADA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IJH-2904, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2840/2019. |
301,00 |
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| 30/09/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
301,00 |
|
| 17/10/2019 |
Pagamento de Empenho 5650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
301,00 |
| TOTAL |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
