Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA E RADIOPROTEÇÃO EM RADIODIAGNOSTICO, NO SETOR DE RAIO X DO MUNICÍPIO, PARA PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CFE.DISPENSA Nº07/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº158/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2863/2019. |
1.331,00 |
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| 22/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2952; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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266,20 |
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| 09/09/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2979; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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266,20 |
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| 12/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,20 |
| 03/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3082; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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266,20 |
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| 10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,20 |
| 06/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3172; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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266,20 |
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| 14/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,20 |
| 05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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266,20 |
| 06/12/2019 |
Conforme DANFE Nº E/3247; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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266,20 |
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| TOTAL |
1.331,00 |
1.331,00 |
1.064,80 |
| SALDO A PAGAR |
266,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
