Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5695 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/08/2019, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA |
0,00 |
100,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2019 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/08/2019, CFE. JUSTIFICATIVA ANEXA |
100,01 |
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|
| 12/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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100,01 |
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| 29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,01 |
| TOTAL |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
