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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	57	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	12 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.60	FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº37/2019.	876,00	7.533,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	FORNECIMENTO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE EDIÇÃO IMPRESSA, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº12/2018, CONTRATO Nº253/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº37/2019.	7.533,60
04/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10041; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
14/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450			876,00
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10197; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450			876,00
04/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10345; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 57/2019 - REF. ABRIL/2019 EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450			876,00
27/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10505; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
19/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
02/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
04/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
18/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
05/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/10975; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		876,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
03/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11102; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		876,00
19/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			876,00
02/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 1/11249; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		525,60
17/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			525,60
TOTAL		7.533,60	7.533,60	7.533,60
SALDO A PAGAR				0,00