Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5710 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
31 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
765.04 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
4,90 |
3.748,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 31/2018, E CONTRATO Nº137/2018. |
3.748,70 |
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12/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/30713; 1/30715; 1/30784; 1/30720; 1/30766; 1/30806; 1/30807; 1/30849; 1/30824; 1/30894; 1/30911; 1/30892; 1/30886; 1/30877; 1/30862; 1/30512; 1/31056; 1/31038; 1/31015; 1/31016; 1/31002; 1/30927; 1/30918; 1/30967; 1/30965; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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3.748,70 |
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29/08/2019 |
Pagamento de Empenho 5710/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.748,70 |
TOTAL |
3.748,70 |
3.748,70 |
3.748,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.