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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5723 Data de lançamento: 13/08/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2871/2019. 4,43 13,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2019 PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM 60 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm, PARA ATENDER DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº53/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2871/2019. 13,29
20/08/2019 Conforme DANFE Nº 1/3305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 13,29
05/09/2019 Pagamento de Empenho 5723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 13,29
TOTAL 13,29 13,29 13,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.