Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA. |
Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 13/08/2019 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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24.00 | LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. | 3,46 | 83,04 |
8.00 | MAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS. | 5,95 | 47,60 |
5.00 | OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO | 5,95 | 29,75 |
30.00 | SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR DIVERSOS/NECTAR DE FRUTAS, CAIXA DE 1 LITRO, PARA ATENDER DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2019. | 8,92 | 267,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/08/2019 | LEITE INTEGRAL - CAIXA LONGA VIDA 01 LITRO. MAMAO FORMOSA, DE 1º QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, SEM SINAIS DE AMASSADO, SEM RUPTURAS. OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO SUCO CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO SABOR DIVERSOS/NECTAR DE FRUTAS, CAIXA DE 1 LITRO, PARA ATENDER DEMANDA DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CFE. PE Nº07/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº52/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2873/2019. | 427,99 | ||
20/08/2019 | Conforme DANFE Nº 1/1017; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 427,99 | ||
05/09/2019 | Pagamento de Empenho 5725/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 427,99 | ||
TOTAL | 427,99 | 427,99 | 427,99 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |