SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
REMENDO PARA PNEU Nº 04
1,49
119,20
25.00
REMENDO PARA PNEU Nº 05
3,25
81,25
30.00
REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA
1,50
45,00
20.00
TIP-TOP Nº 02 (MANCHÃO)
7,50
150,00
30.00
TIP-TOP Nº 03 (MANCHÃO)
9,25
277,50
30.00
TIP-TOP Nº 05 (MANCHÃO), PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMECDT, CFRE. ORDEM DE COMPRA Nº2877/2019.
19,90
597,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
REMENDO PARA PNEU Nº 04 REMENDO PARA PNEU Nº 05 REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA TIP-TOP Nº 02 (MANCHÃO) TIP-TOP Nº 03 (MANCHÃO) TIP-TOP Nº 05 (MANCHÃO), PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMECDT, CFRE. ORDEM DE COMPRA Nº2877/2019.
1.269,95
23/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/808; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.269,95
05/09/2019
Pagamento de Empenho 5728/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.269,95
TOTAL
1.269,95
1.269,95
1.269,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
