Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
13/08/2019 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2878/2019. |
1,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2019 |
REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2878/2019. |
45,00 |
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26/08/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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45,00 |
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12/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2019
CARNETTI TINTAS LTDA - ME - 73261 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.