Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
REMENDO PARA PNEU Nº 04
1,49
178,80
100.00
REMENDO PARA PNEU Nº 05
3,25
325,00
30.00
REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA
1,50
45,00
60.00
TIP-TOP Nº 02 (MANCHÃO)
7,50
450,00
50.00
TIP-TOP Nº 03 (MANCHÃO)
9,25
462,50
50.00
TIP-TOP Nº 05 (MANCHÃO)
19,90
995,00
4.00
COLA VULK - REMENDO QUENTE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2875/2019.
74,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2019
REMENDO PARA PNEU Nº 04 REMENDO PARA PNEU Nº 05 REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA TIP-TOP Nº 02 (MANCHÃO) TIP-TOP Nº 03 (MANCHÃO) TIP-TOP Nº 05 (MANCHÃO) COLA VULK - REMENDO QUENTE, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NO CONSERTO DE CAMARAS E PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2875/2019.
2.752,30
23/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/807; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.752,30
05/09/2019
Pagamento de Empenho 5732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.752,30
TOTAL
2.752,30
2.752,30
2.752,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.