| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 574 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BANANA CATURRA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXAS | 1,89 | 18,90 |
| 10.00 | MAÇÃ GALA | 6,65 | 66,50 |
| 1.00 | FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 5 KG | 11,50 | 11,50 |
| 2.00 | FERMENTO EM PÓ QUIMICO P/ BOLO | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2019. | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | BANANA CATURRA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, EM BOAS CONDIÇÕES DE CONSUMO, ACONDICIONADAS EM CAIXAS MAÇÃ GALA FARINHA DE TRIGO (TIPO 1) EMBALAGEM DE 5 KG FERMENTO EM PÓ QUIMICO P/ BOLO OVO DE GALINHA, TIPO GRANDE, CASCA LISA, LIMPOS E NÃO TRINCADOS, NOVOS, EMBALAGEM EM DUZIAS, OU CARELAS EM 2,5 DUZIAS, EM CAIXA DE PAPELÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº305/2019. | 113,90 | ||
| 12/02/2019 | Conforme DANFE Nº 1/133; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 113,90 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 574/2019 DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 5711 | 113,90 | ||
| TOTAL | 113,90 | 113,90 | 113,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
