Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TURISMO ESPORTE E LAZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5747 |
Data de lançamento: |
14/08/2019 |
| Tipo de empenho: |
REST. DE TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. ESC. CORRIDA DE RUA SEDACTEL |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTIT DE TRANSF E CONV RECEB. DA UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
CORRIDA DE RUA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº94/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2884/2019. |
20.161,44 |
20.161,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2019 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO Nº94/2018, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2884/2019. |
20.161,44 |
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| 14/08/2019 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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20.161,44 |
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| 15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5747/2019
SECRETARIA DO TURISMO ESPORTE E LAZER - 70182 |
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20.161,44 |
| TOTAL |
20.161,44 |
20.161,44 |
20.161,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
