SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DO DIESEL
65,00
65,00
1.00
FILTRO SEPARADOR AGUA
115,00
115,00
1.00
FILTRO DO AR INTERNO
65,00
65,00
1.00
FILTRO DO AR EXTERNO PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2889/2019.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
FILTRO DO DIESEL FILTRO SEPARADOR AGUA FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DO AR EXTERNO PARA CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IWM-8276, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2889/2019.
355,00
30/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/8806; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
355,00
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5753/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
355,00
TOTAL
355,00
355,00
355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
