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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5755	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº37/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2891/2019.	29,90	5.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	CIMENTO CP II-32 (50KG) PORTLAND COMPOSTO, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº37/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº51/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2891/2019.	5.980,00
26/08/2019	Conforme DANFE Nº 890/25621106; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.980,00
12/09/2019	Pagamento de Empenho 5755/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.980,00
TOTAL		5.980,00	5.980,00	5.980,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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