VERGALHÃO DE AÇO 5/16 (BARRA 12 MTS) Ca-50, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº242/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2893/2019.
24,45
1.711,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
AREIA GROSSA VERGALHÃO DE AÇO 5/16 (BARRA 12 MTS) Ca-50, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE GALERIA COM TUBOS NA LOCALIDADE DE SAO MIGUEL, CFE. PP Nº25/2019, CONTRATO Nº242/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2893/2019.
6.924,75
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/813; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.711,50
28/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/815; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.384,09
12/09/2019
Conforme DANFE Nº 1/826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
829,15
12/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5757/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.095,59
12/09/2019
DESPESA A MENOR
-0,01
26/09/2019
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5757/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
829,15
TOTAL
6.924,74
6.924,74
6.924,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
