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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO	Exportar os Dados

Número do empenho:	576	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	AUXÍLIO PAGAMENTO DE AGUA DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº307/2019.	40,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	AUXÍLIO PAGAMENTO DE AGUA DA ESF DE FARINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº307/2019.	480,00
26/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
06/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
13/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019 - REF. JANEIRO/2019 ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO DE FARINHAS - 74653			40,00
21/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO DE FARINHAS - 74653			40,00
04/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/8; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019 - REF. ABRIL/2019 ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO DE FARINHAS - 74653			40,00
03/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/10; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
08/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/9; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2019 - REF. JUNHO/2019 ASSOCIACAO DOS USUARIOS DA AGUA DO POCO ARTESIANO DE FARINHAS - 74653			40,00
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
02/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
15/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
06/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/15; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
21/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
06/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		40,00
13/12/2019	Pagamento via Retorno Bancário			40,00
23/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/17; E/14; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		80,00
26/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 576/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			80,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00