SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
BISCOITO SORTIDO ( DOCE E SALGADO)
2,99
149,50
15.00
PRESUNTO FATIADO
7,99
119,85
40.00
BANANA
2,29
91,60
30.00
ARROZ PARBORIZADO
2,09
62,70
4.00
MOLHO DE TOMATE
0,98
3,92
15.00
AZEITE 900G
2,99
44,85
50.00
AÇUCAR
1,56
78,00
60.00
CREME DE LEITE
1,75
105,00
80.00
LEITE
2,39
191,20
5.00
BATATA DOCE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2880/2019.
1,40
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2019
BISCOITO SORTIDO ( DOCE E SALGADO) PRESUNTO FATIADO BANANA ARROZ PARBORIZADO MOLHO DE TOMATE AZEITE 900G AÇUCAR CREME DE LEITE LEITE BATATA DOCE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 28º ELO NACIONAL DO ESCOTISMO, QYE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/08/2019, ORGANIZADO PELO 11º DISTRITO ESCOTEIRO E PELO GRUPO DE ESCOTEIROS GUARDIOES DOS ALPES, NOS TERMOS DA LEI Nº2386/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº2880/2019.
853,62
26/08/2019
Conforme DANFE Nº 1/129559; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
853,62
12/09/2019
Pagamento de Empenho 5775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
853,62
TOTAL
853,62
853,62
853,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
